Gestión de Vendedores
integrada a GESTIONPRO

1. Alcances y beneficios

El módulo de Vendedores permite identificar quién generó cada venta, calcular automáticamente las comisiones que corresponden, y controlar algunas reglas comerciales (como el máximo de bonificación que puede aplicar cada persona) — todo integrado al mismo circuito de facturación, sin planillas paralelas ni cálculos a mano. Sirve tanto para un vendedor de mostrador como para un equipo de vendedores externos con cartera de clientes propia.

Esta guía empieza por los conceptos generales que hacen falta para decidir si el módulo se ajusta a la forma de trabajar del negocio, y después entra en el detalle técnico de configuración, pantalla por pantalla.

2. Cuándo se genera la comisión: los tres modos de cálculo

Antes de configurar nada, conviene tener claro que GESTIONPRO no impone una única forma de comisionar. Cada vendedor puede tener activada la actualización automática de su cuenta corriente, y dentro de esa opción, elegir en qué momento se genera la comisión:

Modo	Cuándo se registra la comisión	Cuándo conviene
Sobre comprobantes emitidos	Al facturar, sin importar si el comprobante se cobra o queda pendiente.	Vendedores que cobran sueldo fijo + comisión por objetivo de venta, sin relación con la cobranza posterior.
Sobre cobranzas parciales y totales	Cada vez que se cobra algo del comprobante, aunque sea una parte.	Negocios donde se quiere alentar la cobranza además de la venta, aunque sea en cuotas.
Sobre cobranzas totales	Únicamente cuando el comprobante queda saldado por completo.	Vendedores externos que solo cobran comisión sobre lo efectivamente cobrado en su totalidad, para no adelantar comisión sobre deuda incobrable.

Además del porcentaje que dispara este cálculo automático, cada vendedor puede tener asignada una comisión diferenciada por Artículo o por Rubro (punto 8), que se usa específicamente para el informe de comisiones desglosadas — un cálculo aparte, pensado para vendedores cuya comisión varía según qué productos vendieron, no solo cuánto facturaron en total.

Caso particular: cobranza sin comprobante asociado (pago a cuenta). Cuando un recibo se carga sin marcar ningún comprobante en "Comprobantes que se cancelan" — por ejemplo, un adelanto del cliente que todavía no tiene factura contra la cual aplicarse — GESTIONPRO lo registra como un Pago a Cuenta, un tipo de comprobante distinto de una factura. En los modos "cobranzas parciales y totales" y "cobranzas totales", el cálculo automático de comisión está atado específicamente a que el recibo cancele una Factura (o una Nota de Crédito/Débito) — no a cualquier ingreso de dinero. Por lo tanto:

• Un pago a cuenta, por sí solo, no genera comisión en el momento de cobrarse, sin importar el modo configurado.
• Tampoco aparece en el informe Cobranzas y comisiones (con detalle de pago), que expresamente aclara en pantalla que no incluye pagos a cuenta ni retenciones.
• La comisión no se pierde, queda diferida: quedará pendiente hasta que ese saldo a favor se aplique contra una factura concreta en un recibo posterior. Recién en ese momento, al quedar vinculado a una Factura real, se calcula y se registra la comisión correspondiente (tomando como base esa factura, sin importar que el dinero haya ingresado antes como adelanto).
• Para el modo "cobranzas totales" además hace falta que esa aplicación deje la factura completamente saldada — si el crédito solo cubre una parte, todavía no comisiona.

3. Configuración general del módulo

La activación y las reglas generales del módulo se configuran una sola vez desde Configuración General → Vendedores, renglones, decimales. Son cuatro casilleros independientes:

Opción	Qué controla
Gestionar vendedores	Activa todo el módulo: ventas, cobranzas y comisiones por vendedor. Con esta opción apagada, el campo Vendedor directamente no se muestra en ninguna pantalla del sistema, para no ensuciar la interfaz de quien no usa la función.
Forzar indicación de vendedor al generar un comprobante de facturación	Impide guardar una factura, remito u otro comprobante de venta si no se indicó un vendedor.
Forzar indicación de vendedor al ingresar nuevo cliente	Impide dar de alta un cliente nuevo sin asignarle un vendedor por defecto.
Arrastrar vendedor entre comprobantes	Al generar un comprobante a partir de otro (presupuesto → remito → pedido → factura → nota de crédito), copia automáticamente el mismo vendedor del comprobante de origen.

4. Alta, modificación y baja de vendedores

La lista de vendedores se administra desde Vendedores → Lista de Vendedores. Es una lista única para toda la instalación (no se duplica por empresa, ver punto 13), con estas acciones disponibles:

• Nuevo Vendedor: se pide un nombre; el sistema no permite repetir un nombre ya existente.
• Modificar Nombre: renombra al vendedor y actualiza automáticamente todas las fichas de Clientes, todas las Facturas y todos los movimientos de stock que lo tenían asignado, para que no quede nada con el nombre viejo.
• Borrar Vendedor: lo quita de clientes, facturas y stock, y elimina su historial de cuenta corriente.
• Imprimir Listado: imprime el listado de vendedores con su configuración (comisión, límites, talonario asignado), de todos o solo del seleccionado.
• Acciones masivas: permite reemplazar un vendedor por otro en todos los clientes de una sola vez, o quitar la asociación por completo — útil cuando un vendedor deja el negocio y hay que redistribuir su cartera.

No existe un límite de renglones ni un costo adicional por dar de alta vendedores: se pueden cargar tantos como haga falta.

5. Vendedor = Operador: vincular la clave de acceso a un vendedor

Cuando un mismo vendedor es también quien opera el sistema (por ejemplo, un vendedor de mostrador que factura sus propias ventas), conviene vincular su clave de acceso (usuario del sistema) a su nombre de vendedor. Esto se configura desde la pantalla de Configuración de Claves de Acceso de cada usuario, con la opción "usar siempre el mismo vendedor para este usuario".

Con esta opción activa, GESTIONPRO completa automáticamente el campo Vendedor con el nombre vinculado a esa clave cada vez que ese usuario factura, sin que tenga que elegirlo de la lista — y, combinado con el límite de bonificaciones (punto 9), evita que ese usuario pueda facturar a nombre de otro vendedor con permisos distintos.

6. Selección del vendedor al facturar

En la pantalla de Facturación, el campo Vendedor se completa siguiendo este orden de prioridad:

1. Si el usuario tiene un vendedor fijo vinculado a su clave de acceso (punto 5), se usa ese, y no se puede cambiar.
2. Si no, se propone el vendedor que el cliente tiene asignado por defecto en su ficha.
3. Si el cliente no tiene vendedor asignado y la opción "Forzar indicación de vendedor" está activa, se abre automáticamente un listado para elegir uno antes de continuar.
4. Al copiar datos de un comprobante anterior (por ejemplo, convertir un presupuesto en factura) con la opción "Arrastrar vendedor" activa, se copia el vendedor del comprobante de origen, avisando si eso implica cambiarlo respecto al que ya estaba puesto.

El listado de vendedores para elegir se puede abrir en cualquier momento presionando la tecla "+" parado sobre el campo Vendedor.

7. Comisión global de cada vendedor

Cada vendedor tiene, en su ficha (Vendedores → Lista de Vendedores, seleccionando el vendedor), una configuración de comisión que se aplica salvo que exista una comisión diferenciada por Artículo o Rubro (punto 8):

• Comisión global del vendedor (%): porcentaje entre 0 y 100 que se le reconoce sobre sus ventas.
• Actualización automática de Cuenta Corriente: casillero que habilita el cálculo automático explicado en el punto 2. Si se desactiva, ninguno de los tres modos aplica y la comisión no se registra sola.
• Aplicar sobre importes netos: define si el porcentaje se calcula sobre el importe sin impuestos (netos) o sobre el importe final de la venta (con impuestos incluidos).

Estos mismos datos configurados por vendedor se pueden consultar de un vistazo desde la pantalla de Cuenta Corriente de Vendedores (punto 11), al elegir un vendedor de la lista.

8. Comisiones diferenciadas por Artículo o por Rubro

Desde Vendedores → Comisiones se puede asignar, para un vendedor puntual, un porcentaje de comisión distinto al global para artículos o rubros específicos. La pantalla tiene tres pestañas:

Pestaña	Qué permite
Comisión Global	Muestra y permite modificar directamente el porcentaje global del vendedor (el mismo del punto 7).
Comisión por Rubro	Asigna un porcentaje distinto a nivel de categoría de producto (Rubro), aplicable a todos los artículos de esa categoría que no tengan una comisión propia por artículo.
Comisión por Artículo	Asigna un porcentaje puntual a un artículo específico, con la mayor prioridad de todas.

Ambas grillas (por Rubro y por Artículo) incluyen un buscador por texto y dos botones de filtro: Ver todos y Sin Asignar — este último muestra solo lo que todavía tiene comisión en cero, para completar la asignación más rápido en catálogos grandes.

Si un artículo con comisión asignada fue dado de baja de la lista de precios, el informe desglosado igual lo contempla: le asigna la comisión general del vendedor y avisa con un listado aparte de qué artículos están en esa situación.

Un casillero adicional en esta misma pantalla, "Liquidar únicamente comprobantes cancelados en su totalidad", es una opción general (no por vendedor) que afecta solo al informe de comisión desglosada: si está activo, ese informe deja afuera los comprobantes que todavía tienen saldo pendiente de cobro.

9. Límite de bonificaciones por vendedor

En la ficha de cada vendedor se puede indicar hasta qué porcentaje de descuento puede aplicar al facturar:

• 0 (cero): sin límite — puede bonificar lo que el resto de la configuración del sistema permita.
• Un porcentaje (por ejemplo, 10): no puede aplicar más bonificación que ese porcentaje en ningún renglón de venta; si lo intenta, el sistema lo bloquea y avisa.
• Asterisco (*): no puede aplicar ninguna bonificación.

10. Talonarios de recibos por vendedor

Es habitual que cada vendedor externo maneje su propio talonario físico de recibos. Para reflejar eso en el sistema, la ficha del vendedor permite reservarle un rango exclusivo de numeración:

• Sucursal: código de 4 dígitos del talonario.
• Desde Nº / Hasta Nº: rango de numeración de 8 dígitos reservado para ese vendedor.

Al emitir un recibo a nombre de ese vendedor, GESTIONPRO busca automáticamente el próximo número disponible dentro de su rango asignado. Si ya se usaron todos los números del talonario, avisa que no hay recibos disponibles y no permite continuar hasta corregir la configuración.

11. Cuenta Corriente de Vendedores

Desde Vendedores → Cuenta Corriente Vendedores se accede a un registro tipo Debe/Haber por vendedor, pensado para llevar el control de qué se le debe de comisiones y qué se le fue pagando. Cada renglón indica fecha, concepto, comprobante relacionado (si corresponde) e importe.

• Movimientos automáticos: los genera el propio sistema al facturar o cobrar, según la modalidad de comisión configurada (punto 2). El detalle de cada uno incluye el porcentaje aplicado y el comprobante que le dio origen.
• Movimientos manuales: se pueden cargar a mano (por ejemplo, un pago a cuenta, un ajuste, o una comisión especial), indicando fecha, concepto, y el monto en la columna Debe o Haber según corresponda.
• Conceptos: los movimientos se clasifican por Concepto (una lista propia, administrable desde la misma pantalla), lo que permite luego filtrar el informe por tipo de movimiento.

La pantalla permite filtrar por vendedor, por concepto, por rango de fechas y por texto libre en el detalle; exportar la grilla visible a Excel; e imprimir un informe con los mismos filtros aplicados. El total muestra si el saldo corresponde a un importe adeudado al vendedor (comisiones generadas que todavía no se le pagaron) o a un importe pagado a cuenta (se le adelantó más de lo que se le debe hasta el momento).

12. Reportes de Vendedores

Desde Vendedores y desde la pantalla general de Imprimir/Exportar Listados hay un conjunto de informes específicos, todos filtrables por rango de vendedor y por fecha:

Informe	Qué muestra
Ventas por Vendedor	Facturas, notas de crédito y de débito emitidas por cada vendedor en un período.
Ranking de Vendedores	Ordena a los vendedores según el total facturado en el período, para comparar desempeño.
Rubros/Productos vendidos por cada Vendedor	Detalle de qué artículos o rubros vendió cada vendedor, útil para cruzarlo con las comisiones diferenciadas del punto 8.
Cobranzas y Comisiones por Vendedor	Cobranzas de facturas, notas de crédito y de débito por vendedor, junto con la comisión que le corresponde según su comisión global. No incluye retenciones ni pagos a cuenta.
Cobranzas pendientes por Vendedor	Comprobantes con saldo adeudado, agrupados por el vendedor responsable de esa cuenta.
Comisiones de Vendedores – Global	Liquidación de comisiones calculada con el porcentaje global de cada vendedor, con opción de informarla sobre importes netos o finales.
Comisiones de Vendedores – Desglosada	Liquidación calculada respetando las comisiones diferenciadas por Artículo y Rubro del punto 8, con la opción de excluir comprobantes no saldados en su totalidad.
Listado general de Vendedores	Listado de todos los vendedores con su configuración completa (comisión, límites, talonario asignado).

Dos opciones transversales aparecen en varios de estos informes y en los listados generales de ventas:

• Separar/totalizar por vendedor: agrega subtotales por vendedor dentro de informes que normalmente no lo hacen (por ejemplo, un listado general de ventas).
• Forzar al vendedor actual las operaciones históricas: en vez de mostrar el vendedor que realmente hizo cada venta en su momento, agrupa el historial completo bajo el vendedor que el cliente tiene asignado hoy — útil cuando una cartera de clientes cambió de vendedor y se quiere ver el historial reasignado al vendedor actual.

13. Uso en varias empresas

Si la instalación de GESTIONPRO maneja más de una empresa, la lista de Vendedores es única y compartida entre todas — no hace falta cargar el mismo vendedor por separado en cada empresa.

Lo que sí es propio de cada empresa es la Cuenta Corriente de Vendedores y las comisiones generadas: cada movimiento de comisión queda vinculado a la empresa donde se generó el comprobante. Los informes y la cuenta corriente permiten consultar una empresa puntual o consolidar el resultado de todas juntas.

14. Permisos de acceso

El acceso a las distintas funciones de Vendedores se controla, como el resto de GESTIONPRO, desde la clave de acceso de cada usuario:

Permiso	Qué habilita
Configurar Vendedores	Da alta, modifica, borra vendedores y accede a su configuración individual (comisión, límites, talonario). Sin este permiso, el menú de Vendedores directamente no aparece para ese usuario.
Imprimir listado de Vendedores	Habilita el botón de impresión del listado general de vendedores.
Nuevo movimiento en Cuenta Corriente	Permite cargar movimientos manuales en la cuenta corriente de un vendedor.
Modificar movimiento en Cuenta Corriente	Permite abrir y editar un movimiento ya cargado.
Eliminar movimiento en Cuenta Corriente	Permite borrar un movimiento de la cuenta corriente.
Usar siempre el mismo vendedor para este usuario	Vincula a ese usuario con un vendedor fijo (ver punto 5): factura siempre a nombre de ese vendedor, sin poder elegir otro.

15. Preguntas frecuentes

Situación	Qué pasa / qué hacer
Quiero que un vendedor no aparezca más en el listado, pero sin perder su historial	No existe una opción de "inactivar". La alternativa es dejarlo en la lista y simplemente no volver a asignarle ventas nuevas, en lugar de eliminarlo.
Cambié la comisión global de un vendedor: ¿se recalculan las comisiones ya generadas?	No. El cambio aplica a partir de ese momento; las comisiones ya registradas en la cuenta corriente quedan con el porcentaje vigente al momento de generarse.
Tengo comisión por Artículo asignada, pero la cuenta corriente sigue calculando con la comisión global	Es el comportamiento esperado: la comisión automática de cuenta corriente siempre usa la comisión global (punto 2). Las comisiones por Artículo/Rubro solo se ven reflejadas en el informe de Comisión Desglosada (punto 12).
Un vendedor puede seguir aplicando descuentos aunque le puse límite de bonificación	Revisar que, además del límite, esté desactivado el permiso "Permitir modificar precios al generar comprobantes de facturación" en su clave de acceso (ver punto 9).
El campo Vendedor no aparece en ninguna pantalla	El módulo está desactivado. Revisar "Gestionar vendedores" en Configuración General (punto 3).

16. Cómo activar esta función

La gestión de Vendedores es una función incluida en GESTIONPRO. Si necesitás ayuda para activarla o configurarla, contactanos:

• Tel. (011) 5272-1890
• WhatsApp: +54 9 11 2253-0937