Control de stock en sistema de facturación GESTIONPRO
Gestión de Existencias e Inventario

1. Introducción

El módulo de control de stock de GESTIONPRO lleva un registro preciso de las existencias de cada artículo, anotando automáticamente cada entrada y salida de mercadería generada por los comprobantes del sistema: facturas, remitos, notas de crédito, compras a proveedores y movimientos manuales de mercadería.

El sistema está diseñado para funcionar tanto con control de stock activo como sin él, permitiendo a cada empresa decidir qué artículos controla, cuántos depósitos usa, y qué sucede cuando las existencias son insuficientes al momento de facturar.

2. Alcances del sistema de stock

GESTIONPRO ofrece un modelo de control de existencias flexible, que se adapta desde negocios simples (un solo depósito, sin distinción de artículos) hasta operaciones complejas con múltiples depósitos, lotes, vencimientos, ubicaciones físicas y fabricación propia.

¿Qué puede controlar el sistema?

Función	Descripción	Cómo se activa
Existencia total por artículo	Suma de todas las entradas y salidas del artículo en todos los depósitos que contabilizan stock.	Se activa al habilitar el control de stock en Configuración General.
Existencia por depósito	Stock separado por depósito. Cada depósito puede o no contabilizar existencias de forma independiente.	Se configura al crear o modificar cada depósito.
Stock mínimo y máximo	Cantidades de alerta por artículo para avisos y reportes de stock crítico.	Se carga en la ficha de cada artículo, solapa Existencias.
Cantidad de reposición	Cantidad sugerida de compra al llegar al stock mínimo, útil para órdenes de compra automáticas.	Se carga en la ficha de cada artículo.
Lotes y vencimientos	Control de lotes por artículo con fecha de vencimiento. Para insumos médicos, alimentos, químicos.	Función opcional en Configuración General.
Ubicación de mercadería	Asignación de una ubicación física (depósito, estante, pasillo) a cada artículo.	Función opcional en Configuración General.
Mercadería serializada	Número de serie único por unidad vendida o ingresada.	Función opcional en Configuración General.
Fabricación propia	Consume materias primas del stock para producir un artículo terminado.	Tipo de movimiento "Orden de Fabricación".

Artículos que no controlan stock

No todos los artículos de la lista de precios tienen que controlar existencias. Los servicios, conceptos de honorarios, o cualquier artículo sin stock físico pueden facturarse libremente sin control. Esto se define artículo por artículo en su ficha.

3. Configuración General de stock

La configuración se encuentra en Archivo → Configuración y ajustes del sistema → Configuración General → solapa "Productos y Servicios".

3.1 Opciones principales

Opción	Descripción y efecto
Controlar existencias	Es el interruptor principal. Activa o desactiva globalmente el control de stock. Si está desactivado, ningún comprobante verifica ni registra existencias.
Alertar existencias críticas al facturar	Muestra un aviso al operador cuando la cantidad a vender supera la existencia disponible, o cuando el artículo queda por debajo de su stock mínimo. Puede hacer más lento el proceso de facturación porque consulta las existencias en cada renglón.
Permitir facturar con existencias insuficientes	Cuando está activado, el sistema avisa pero deja continuar aunque no haya stock suficiente. Si está desactivado, el comprobante no puede cerrarse con artículos en déficit. Para que el impedimento funcione, la opción de alertar existencias críticas también debe estar activa.
Contabilizar solo las existencias del depósito indicado en el comprobante	Con esta opción activa, el cálculo de disponibilidad considera únicamente el depósito seleccionado en el comprobante actual. Sin ella, se suman las existencias de todos los depósitos que contabilizan stock. Útil cuando los depósitos son independientes entre sí.
Mostrar existencias en la pantalla de lista de precios	Agrega una columna con el stock actual en la pantalla de lista de precios. Puede hacer más lento el proceso de consultas en bases de datos grandes.
Decimales de cantidad flexibles al imprimir comprobantes	Las cantidades se imprimen con la cantidad de decimales necesaria (sin ceros de relleno), en lugar de un formato fijo. Útil para artículos que se venden por peso o medida.
Respetar el depósito del comprobante de origen al facturar	Al generar una factura desde un remito u otro comprobante, mantiene el depósito del comprobante de origen en lugar de usar el depósito por defecto del sistema.
Actualizar costos automáticamente al generar movimientos de stock	Al registrar una compra, actualiza automáticamente el costo del artículo con el precio de esa compra, manteniendo el costo promedio actualizado.

4. Configuración por artículo

Además de la configuración global, cada artículo tiene sus propios parámetros de stock en su ficha individual. Se accede desde Lista de Precios → doble clic sobre el artículo → solapa "Existencias".

Campo	Descripción
Controlar Existencia	Activa o desactiva el control de stock para este artículo en particular. Si está desactivado, el artículo se factura sin ninguna verificación aunque el control global esté activo. El sistema registra cada cambio de esta opción en el log de auditoría.
Stock Mínimo	Cantidad mínima deseada. Cuando el stock baja de este valor después de una venta, el sistema avisa al operador. También se usa en reportes de stock crítico y para la generación automática de órdenes de compra a proveedores.
Stock Máximo	Cantidad máxima deseada. Se usa en reportes de stock crítico y en la sugerencia de compra para no sobreabastecer.
Cantidad de Reposición	Cantidad sugerida a comprar cuando se alcanza el stock mínimo. Aparece en los reportes y en la función de autocompletar órdenes de compra.
Depósito preferido	Depósito por defecto para este artículo. Si el comprobante no indica depósito, se usa este.
Ubicación	Ubicación física del artículo dentro del depósito (estante, pasillo, etc.). Requiere tener activa la función "Administrar ubicación de la mercadería".
Lote / Vencimiento	Habilita el control de lotes con fecha de vencimiento para este artículo específico. Solo disponible si la función está activada en Configuración General.

5. Gestión de depósitos

Los depósitos representan ubicaciones físicas o lógicas donde se almacena la mercadería: una sucursal, un galpón, una cámara, un espacio de tránsito, un depósito de consignación, etc. GESTIONPRO permite trabajar con múltiples depósitos, cada uno con código numérico, nombre y domicilio propios.

La pantalla de gestión de depósitos se accede desde Productos y Servicios → Depósitos o desde la pantalla de Configuración cuando se requiere.

5.1 Datos de un depósito

Dato	Descripción	Restricción
Código	Número identificador único del depósito en el sistema. Se asigna al crear el depósito y puede cambiarse posteriormente.	Debe ser un número entre 1 y 255. No pueden existir dos depósitos con el mismo código.
Nombre	Descripción del depósito. Aparece en comprobantes, reportes y selector de depósito al facturar.	Máximo 30 caracteres. No pueden existir dos depósitos con el mismo nombre.
Domicilio	Dirección física del depósito. Se imprime en algunos comprobantes.	Máximo 30 caracteres.
Contabiliza en el stock general	Define si las entradas y salidas de este depósito se suman al stock disponible general. Ver sección 5.2 para detalle.	Se define al crear el depósito y puede modificarse.

5.2 La decisión más importante: ¿el depósito contabiliza en el stock general?

Al crear o modificar un depósito, el sistema pregunta: "¿Desea que la mercadería ingresada a este depósito sea contabilizada en el stock general?". Esta es la decisión más importante de la configuración de un depósito.

5.3 Crear un nuevo depósito

1. Ir a Productos y Servicios → Depósitos.
2. Presionar Nuevo depósito (o la tecla F5).
3. Ingresar el código numérico (el sistema sugiere el siguiente disponible).
4. Ingresar el nombre del depósito.
5. Ingresar el domicilio (es opcional; puede dejarse en blanco).
6. Responder si el depósito contabiliza en el stock general.

5.4 Modificar un depósito existente

Al seleccionar un depósito y presionar Modificar datos se puede cambiar el nombre, el domicilio y la opción de contabilización. El código también puede cambiarse desde el botón Cambiar código.

Los depósitos asignados como depósito de facturación o de órdenes de compra tienen sus códigos protegidos: el sistema impide cambiarlos de número directamente. Para modificarlos hay que presionar el botón "modificar" que habilita esa opción.

5.5 Eliminar un depósito

Si el depósito no tiene operaciones anteriores, se elimina directamente. Si tiene movimientos registrados, el sistema solicita indicar un depósito alternativo al que se migrarán todos esos movimientos históricos antes de eliminar.

El sistema aplica las siguientes restricciones al intentar eliminar:

• No se puede eliminar si está asignado como depósito de facturación de algún operador. Primero hay que reasignarle otro depósito en la clave de ese operador.
• No se puede eliminar si está configurado como depósito de acopio.
• Si tiene operaciones y se migra a otro depósito, el depósito de destino debe tener el mismo comportamiento de contabilización (ambos contabilizan, o ninguno contabiliza).

5.6 Depósitos predeterminados del sistema

Desde la misma pantalla de gestión de depósitos se configuran dos asignaciones globales que afectan la operatoria:

Asignación	Uso
Depósito para facturación y remitos	Es el depósito que el sistema usa por defecto al emitir facturas y remitos. Si no se indica ninguno, las facturas no descargan existencias. El sistema avisa si este campo queda vacío.
Depósito para órdenes de compra de clientes	Depósito asignado por defecto a los comprobantes del tipo orden de compra de clientes.

5.7 Ocultar depósitos en facturación

La opción "En facturación no mostrar depósitos con código mayor a..." permite limitar la lista de depósitos que ve el operador al seleccionar depósito en un comprobante. Si se indica el número 3, por ejemplo, solo se mostrarán los depósitos 1, 2 y 3 al facturar. Los depósitos con código mayor seguirán existiendo y operando, simplemente no aparecen en el selector de facturación. Esto es útil para esconder depósitos internos o de uso administrativo de los operadores de caja.

El valor debe ser menor a 255 y debe existir al menos un depósito dentro del rango permitido.

6. Depósitos en comprobantes

Cada comprobante que mueve mercadería tiene asociado un número de depósito que indica de dónde sale (en egresos) o a dónde entra (en ingresos) la mercadería.

6.1 Cómo se asigna el depósito en un comprobante

El sistema sigue este orden de prioridad al determinar el depósito de un renglón:

1. Si el operador seleccionó manualmente un depósito al emitir el comprobante, se usa ese.
2. Si el artículo tiene un depósito preferido asignado en su ficha, se usa ese.
3. Si no hay ninguno de los anteriores, se usa el depósito por defecto configurado en la pantalla de depósitos del sistema.

6.2 Contabilización por depósito

Cuando en el comprobante se indica un depósito, el sistema registra también si ese depósito contabiliza o no en el stock general, en el momento de la operación. Esto significa que aunque se modifique la configuración del depósito más adelante, cada movimiento histórico preserva el indicador que tenía al momento de realizarse. (La única excepción es cuando se cambia explícitamente la configuración de contabilización de un depósito, que como se explicó en la sección 5.2, actualiza el historial de forma retroactiva.)

6.3 Opción "Contabilizar solo el depósito del comprobante"

Cuando esta opción está activa en Configuración General, el cálculo de disponibilidad y las alertas de stock al facturar consideran únicamente las existencias del depósito indicado en el comprobante actual. Si está desactivada, el sistema suma las existencias de todos los depósitos que contabilizan.

Ejemplo práctico: si hay 10 unidades en el depósito A y 5 en el depósito B, y se está facturando desde el depósito A:

• Con la opción desactivada: el sistema ve 15 unidades disponibles.
• Con la opción activada: el sistema ve solo 10 unidades disponibles (las del depósito A).

6.4 Transferencias entre depósitos

La transferencia entre depósitos descarga mercadería del depósito de origen y la acredita en el depósito de destino. El sistema exige que ambos depósitos tengan el mismo comportamiento de contabilización: si uno contabiliza en el stock general y el otro no, la transferencia es rechazada. Esto protege la integridad de las existencias.

6.5 Depósito de acopio

La modalidad de facturación por acopio requiere un depósito dedicado, que no debe contabilizar en el stock general. La mercadería reservada bajo acopio se registra en ese depósito especial sin afectar el stock disponible para el resto de los clientes. Al generarse cada retiro, la mercadería sale del depósito de acopio.

Si se asigna como depósito de acopio un depósito que sí contabiliza existencias, el sistema lo rechaza con un aviso.

7. Comprobantes y su efecto sobre el stock

No todos los comprobantes afectan el stock de igual manera. La siguiente tabla resume el comportamiento de cada tipo:

Comprobante	Efecto sobre Stock	Notas
Factura a Clientes	DESCARGA	Descarga el stock de los artículos facturados. Si la factura fue generada tomando remitos previos, el stock ya había sido descontado por esos remitos y la factura no lo descuenta nuevamente.
Remito a Clientes	DESCARGA	Descarga el stock en el momento del envío. Al facturar ese remito posteriormente, la factura no genera un nuevo descuento de stock.
Nota de Crédito	REINGRESA	Devuelve mercadería al stock cuando hay devolución física de productos. No aplica a notas de crédito por diferencias de precio, que no generan movimiento de mercadería.
Nota de Débito	NO AFECTA	Es un ajuste monetario. No genera ningún movimiento de mercadería.
Presupuesto	NO AFECTA	El presupuesto no modifica el stock. Queda registrado en el historial solo para estadísticas de ventas.
Orden de Compra de Clientes	RESERVA	Puede reservar stock pendiente. Al facturarse la orden, el stock se descuenta definitivamente.
Compras a Proveedores	INGRESA	Incrementa el stock de los artículos comprados. El sistema detecta si el mismo número de comprobante ya fue ingresado anteriormente para ese proveedor y avisa.
Devoluciones a Proveedores	DESCARGA	Descarga stock cuando se devuelve mercadería al proveedor.
Consignación	NO AFECTA	La facturación por consignación no descuenta stock. La mercadería permanece disponible.

8. Cómo modificar existencias

Hay tres formas de modificar las existencias de un artículo:

8.1 Desde la Pantalla de Lista de Precios

En Lista de Precios, haciendo doble clic sobre la columna de stock de un artículo, se accede a la pantalla de consulta de existencias por depósito. Desde allí, si el operador tiene los permisos necesarios, puede ver el detalle por depósito y modificar existencias.

8.2 Desde la pantalla de Movimientos de Mercadería

La vía principal para ingresar, egresar o ajustar stock es Productos y Servicios → Movimientos generales de mercadería. Aquí se generan comprobantes de movimiento con número propio, fecha, depósito y proveedor o cliente asociado según corresponda.

8.3 Automáticamente al emitir comprobantes

Al emitir facturas, remitos y registrar compras a proveedores, el sistema actualiza el stock automáticamente.

9. Tipos de movimiento de mercadería

En la pantalla de movimientos se selecciona el tipo desde el combo principal. Los tipos disponibles se muestran según los permisos del operador (por ejemplo, los movimientos de proveedores solo son visibles para operadores con acceso al módulo de compras).

Tipo de Movimiento	Efecto	Requiere Nº Comprobante	Descripción
Ingresos Generales / Proveedores	INGRESA	Opcional	Ingreso genérico de mercadería. Útil para cargar el stock inicial o hacer ajustes positivos de inventario.
Compras a Proveedores	INGRESA	Obligatorio	Registra una compra con número de factura del proveedor. Actualiza el costo del artículo. No puede cerrarse con importe total cero. El sistema verifica que el mismo número de comprobante no haya sido ingresado antes para ese proveedor.
Remitos de Proveedores	INGRESA	Sí	Ingreso de mercadería por remito de proveedor, pendiente de facturar.
Egresos Generales / Clientes	DESCARGA	Opcional	Egreso genérico. Útil para ajustes negativos de inventario, mermas, roturas, vencimientos, etc.
Devoluciones a Proveedores	DESCARGA	Sí	Registra la devolución de mercadería al proveedor.
Movimientos entre Depósitos	TRANSFERENCIA	No	Traslada mercadería de un depósito a otro. Se indica depósito de origen y depósito de destino. Ambos deben tener el mismo tipo de contabilización de stock. No se puede transferir al mismo depósito.
Orden de Fabricación	FABRICA	No	Consume materias primas e insumos del stock para producir un artículo terminado. Ver sección 12 para detalle completo.
Guía de Transporte	REGISTRO	Sí	Registra el movimiento de mercadería asociado a una guía de despacho o transporte.

10. Alertas al facturar

10.1 Alerta de stock insuficiente

Se activa cuando la cantidad a facturar supera la existencia disponible. El mensaje es: "No hay suficiente stock del producto [nombre]". Según la configuración:

• Si se permite facturar sin existencias: el sistema avisa pero deja continuar.
• Si no se permite: el sistema impide cerrar el comprobante hasta corregir la situación.

10.2 Alerta de stock bajo mínimo

Cuando el stock resultante después de la venta cae por debajo del stock mínimo configurado en la ficha del artículo, el sistema emite un aviso informativo con el stock actual, el mínimo configurado y la cantidad que se está vendiendo. Esta alerta no impide la facturación.

10.3 Visibilidad de la cantidad disponible

Dependiendo de los permisos del operador, el mensaje de stock insuficiente puede incluir o no la cantidad disponible exacta. Para operadores sin ese permiso habilitado, el aviso indica que no hay stock suficiente, pero sin informar el número preciso. Esto permite mantener confidencialidad de los niveles de inventario.

10.4 Cuándo no se emiten alertas

• Cuando el lector de código de barras está activado (modo caja rápida).
• En el módulo PDV (Punto de Venta).
• Cuando el artículo tiene el control de existencias desactivado en su ficha.
• Al emitir presupuestos o notas de crédito, que no descargan stock.
• Cuando el depósito indicado no contabiliza en el stock general.
• Al facturar desde remitos (el stock ya fue descontado cuando se emitió el remito).

11. Restricciones y claves de ingreso

El acceso a ciertas funciones de stock está condicionado por los permisos del operador, configurados en su clave de ingreso.

Función	Sin el permiso habilitado	Con el permiso habilitado
Acceso a compras y movimientos de proveedores	El operador no ve los tipos de movimiento de proveedores (Compras, Remitos de Proveedores, Devoluciones a Proveedores) en el selector.	Puede ver y usar todos los tipos de movimiento.
Ver la cantidad disponible en alertas de stock	El aviso de stock insuficiente no informa la cantidad disponible exacta.	El aviso incluye la disponibilidad numérica actual.
Modificar existencias desde la lista de precios	Puede consultar las existencias pero no modificarlas directamente.	Puede consultar y modificar existencias.
Depósito asignado al operador	El operador solo puede facturar desde el depósito que tiene asignado en su clave.	Sin restricción de depósito.

12. Órdenes de Fabricación

La orden de fabricación permite producir un artículo terminado a partir del consumo de materias primas e insumos ya existentes en el stock. Es la herramienta para negocios que fabrican o ensamblan sus propios productos.

12.1 Requisitos previos

• El artículo a producir debe tener marcado "Elaboración propia" en su ficha.
• Debe tener cargada una fórmula de elaboración: la lista de materias primas e insumos con sus cantidades.
• Las materias primas deben estar en el inventario; para que el sistema valide la disponibilidad deben tener el control de existencias activo.

12.2 Cómo generar una Orden de Fabricación

1. Ir a Productos y Servicios → Movimientos generales de mercadería.
2. Seleccionar el tipo de movimiento Orden de Fabricación.
3. Indicar el artículo a producir (debe tener fórmula de elaboración).
4. Indicar la cantidad a fabricar.
5. Presionar "Consultar disponibilidad de stock" para verificar si hay materias primas suficientes antes de confirmar.
6. Presionar "Ver fórmula de elaboración" para revisar la composición.
7. Aceptar. El sistema descarga las materias primas y acredita el producto terminado en el stock.

12.3 Verificación de disponibilidad

Antes de confirmar, el sistema verifica que haya existencia suficiente de cada materia prima. Si algún insumo es insuficiente y la configuración impide fabricar sin stock, el sistema muestra un listado con los artículos faltantes e impide generar el comprobante.

12.4 Orden pendiente

Es posible dejar una orden en estado pendiente mediante el casillero "Dejar pendiente la orden de fabricación". Esto registra la orden como planificada sin afectar las existencias todavía.

12.5 Restricciones

• No se puede ingresar el mismo artículo dos veces en la misma orden. Si se necesita más cantidad de un artículo ya ingresado, se edita el renglón existente.
• Se puede configurar un depósito específico desde donde se verifican y descuentan las materias primas en las órdenes de fabricación.

13. Facturación entre comprobantes

GESTIONPRO permite generar comprobantes a partir de otros previos. La lógica de stock en estos casos evita que la misma mercadería se descuente dos veces.

13.1 Factura desde Remito

El stock se descuenta al emitir el remito. Cuando ese remito se convierte en factura, la factura no genera un nuevo descuento. El remito queda marcado como facturado.

13.2 Factura desde Presupuesto u Orden de Compra

Los presupuestos no afectan stock. Al generar una factura desde un presupuesto, es la factura la que descuenta el stock normalmente. Si la configuración impide facturar sin stock, el sistema verifica la disponibilidad de todos los renglones antes de confirmar.

13.3 Facturación de múltiples remitos

Es posible agrupar varios remitos en una sola factura. El sistema vincula cada remito con la factura resultante para mantener la trazabilidad completa del proceso. El stock, en todos los casos, ya fue descontado al momento de emitir cada remito.

13.4 Respeto del depósito de origen

Con la opción "Respetar el depósito del comprobante de origen" activa en Configuración General, al generar una factura desde un remito u otro comprobante, el sistema preserva el depósito del comprobante original en lugar de usar el depósito por defecto. Esto es importante en negocios con múltiples depósitos donde cada remito puede venir de un origen diferente.

14. Funciones avanzadas de stock

14.1 Lotes y Vencimientos

Controla el número de lote y la fecha de vencimiento de cada ingreso. Al vender, el operador selecciona de qué lote se descuenta la mercadería. Se puede configurar para que la gestión sea por depósito. Especialmente útil para insumos médicos, farmacéuticos, químicos y alimentos perecederos.

14.2 Mercadería Serializada

Asigna un número de serie único a cada unidad. Al facturar, el operador indica el número de serie de la unidad que vende. El sistema verifica que ese número esté disponible en stock. Se pueden cargar múltiples números de serie en una sola operación.

14.3 Talles y Colores

Para negocios de indumentaria. Permite gestionar stock por talle y color, imprimir la curva de talles en remitos y agrupar por color en facturas.

14.4 Venta por Bulto

Permite facturar por bultos (cajas, packs) en lugar de unidades individuales. El sistema convierte entre bultos y unidades automáticamente.

14.5 Ubicación de Mercadería

Activa un campo de ubicación física en la ficha de cada artículo para facilitar su localización dentro del depósito.

14.6 Autocompletar Órdenes de Compra a Proveedores

Genera automáticamente órdenes de compra basándose en el stock mínimo y la cantidad de reposición de cada artículo, para reponer los productos en estado crítico.

15. Resolución de problemas frecuentes

15.1 El sistema factura sin controlar el stock

• Verifique que "Controlar existencias" esté activo en Configuración General → solapa Productos y Servicios.
• Verifique que el artículo tenga activado "Controlar Existencia" en su ficha (solapa Existencias).
• Verifique que el depósito indicado en el comprobante esté configurado para contabilizar en el stock general.
• Si usa lector de código de barras, las alertas están desactivadas por diseño. Use reportes periódicos.
• Si el equipo es un PDV, el control de existencias está siempre inactivo en ese modo.

15.2 Las existencias no coinciden con el inventario físico

• Verifique si hay comprobantes anulados: al anular un comprobante el sistema revierte sus movimientos de stock. Si la anulación fue incorrecta puede haber inconsistencias.
• Controle si hay comprobantes tomados de remitos donde el stock aparece descontado por el remito y también por la factura (situación incorrecta, detectable en el historial de movimientos).
• En entornos en red, verifique que todos los equipos accedan a la misma base de datos.
• Para corregir diferencias use un comprobante de Ingresos Generales (si falta stock) o Egresos Generales (si sobra). Estos ajustes quedan documentados en el historial.

15.3 La transferencia entre depósitos es rechazada

El sistema exige que el depósito de origen y el de destino tengan el mismo comportamiento de contabilización. Si uno contabiliza en el stock general y el otro no, la transferencia no está permitida. Revise la configuración de contabilización de ambos depósitos.

15.4 La Orden de Fabricación no puede confirmarse

• Use "Consultar disponibilidad de stock" para ver qué materias primas faltan.
• Ingrese las materias primas faltantes mediante Ingresos Generales o Compras a Proveedores.
• Alternativamente, active "Permitir facturar con existencias insuficientes" para proceder aunque el stock quede en negativo.

15.5 El sistema detecta un comprobante de compra duplicado

Al ingresar una compra a proveedor, el sistema verifica si ese número de comprobante ya fue registrado para ese mismo proveedor. Si detecta un duplicado, muestra el número interno del comprobante ya existente para que pueda localizarlo y verificar si es un error o una compra legítimamente repetida.

15.6 No se puede eliminar un depósito

• Si el depósito está asignado como depósito de facturación de algún operador, primero reasigne otro depósito a ese operador en su clave de ingreso.
• Si el depósito está configurado como depósito de acopio, primero desactive la función de acopio o cambie el depósito asignado.
• Si tiene operaciones registradas, el sistema pedirá un depósito alternativo al que migrar esos movimientos. El depósito de destino debe tener el mismo comportamiento de contabilización.

16. Resumen de configuración

Lista de referencia rápida con todas las opciones relevantes y dónde encontrarlas:

Opción	Dónde configurarla	Efecto principal
Controlar existencias	Config. General → Productos y Servicios	Activa/desactiva el control de stock de forma global.
Alertar existencias críticas al facturar	Config. General → Productos y Servicios	Emite aviso cuando no hay stock suficiente al facturar.
Permitir facturar sin existencias	Config. General → Productos y Servicios	Decide si la factura puede cerrarse con déficit de stock.
Contabilizar solo el depósito del comprobante	Config. General → Productos y Servicios	Limita el cálculo de disponibilidad al depósito del comprobante.
Mostrar stock en lista de precios	Config. General → Productos y Servicios	Muestra columna de existencia en la pantalla de artículos.
Respetar depósito de origen al facturar	Config. General → Productos y Servicios	Al facturar desde un remito, preserva el depósito de origen.
Actualizar costos automáticamente	Config. General → Productos y Servicios	Actualiza el costo del artículo al registrar una compra.
Controlar Existencia (por artículo)	Lista de Precios → Ficha del artículo → Existencias	Activa/desactiva el control para ese artículo en particular.
Stock Mínimo / Máximo / Reposición	Lista de Precios → Ficha del artículo → Existencias	Define umbrales de alerta y sugerencia de compra.
Crear / Modificar depósitos	Productos y Servicios → Depósitos	Alta, baja y configuración de depósitos.
Depósito por defecto para facturación	Productos y Servicios → Depósitos	Depósito que se usa al facturar cuando no se indica otro.
Ocultar depósitos en facturación	Productos y Servicios → Depósitos	Limita los depósitos visibles para el operador al facturar.
Depósito asignado al operador	Archivo → Multiusuario → Administrar usuarios	Restringe al operador a facturar solo desde ese depósito.